(расшифровка подписи)
20 24
План финансово-хозяйственной деятельности на 20 24 г.
--1
(на 20 ~г. и плановый период 20 2025 и 20 26 годов )
от" 31 " декабря
20 24
Орган, осуществляющий функции
и полномочия учредителя
Министрество образования и молодежной политики Свердловской области
r. 2
r.
Коды
Дата
по Сводному реестру
глава по БК
по Сводному реестру
инн
кпп
Учреждение
ГБОУ СО "ЕШИ для детей, нуждающихся в длительном лечении"
Единица измерения: руб
поОКЕИ
31.12.2024
012
652D1110
6664041333
667901001
383
Раздел lПоступления и выплаты
Сумма
Наименование показателя
1
Остаток средств на начало текущего финансового года'
Остаток средств на конец текущего финансового года'
Доходы, всего:
в том числе:
доходы от собственности, всего
в том числе:
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего
в том числе:
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного
(муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового
образования, создавшего учреждение
Код
строки
Код по бюджетной
классификации
Российской
Федерацииз
Аналитический
код4
2
3
4
5
0001
0002
х
х
х
791 944,71
х
1000
на20 24
-- г.
текущий
финансовый год
65 791 023,00
на20 25 r.
первый год
планового
периода
--
на20 26
-- r.
второй год
планового
периода
за пределами
планового
периода
6
7
8
53 011 640,00
53 О 11 640,00
0,00
0,00
1100
120
0,00
111 О
1200
130
65 791 023,00
53 011 640,00
53 011 640,00
1210
130
65 791 023,00
53 011640
53 011 640
Сумма
Код по бюджетной
Анапити-
на 20 24
-- r.
на 20 25 r.
-первый год
планового
периода
на20 26 r.
-второй год
планового
периода
за пределами
планового
периода
6
7
8
Код
строки
классификации
Российской
Федерации'
2
3
1220
130
1300
140
0,00
1310
1400
140
150
0,00
0,00
1410
1420
150
150
прочие доходы, всего
в том числе:
1500
180
доходы от операции с активами, всего
в том числе:
1900
прочие поступления, всего?
1980
х
0,00
1981
2000
510
610
х
18 175,60
-18 175,60
66 582 967,71
53 011 640,00
53 011 640,00
2100
х
41 159 153,00
34 ООО 000,00
34 ООО 000,00
2110
2120
111
112
41 139 443,00
19 710,00
34 ООО 000,00
34 ООО 000,00
2130
113
2140
119
12 334 153,14
10 ООО 000,00
1 О ООО 000,00
х
2141
2142
119
119
12 334 153,14
1 О ООО 000,00
10 ООО 000,00
х
х
Наименование показателя
1
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного
задания за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного
медицинского страхования
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего
в том числе:
безвозмездные денежные поступления, всего
в том числе:
целевые субсидии
субсидии на осуществление капитальных вложений
ческий
КОд4
4
текущий
финансовый год
5
ИЗ НИХ:
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской
задолженности прошлых лет
Расходы, всего
в том числе:
на выплаты персоналу, всего
в том числе:
оплата труда
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для
выполнения отдельных полномочий
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по
оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений,
всего
в том числе:
на выплаты по оплате труда
на иные выплаты работникам
х
х
х
х
Сумма
Наименование показателя
Код
строки
Код по бюджетной
классификации
Российской
Федерации'
1
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих
специальные звания
расходы на выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим
специальные звания, зависящие от размера денежного довольствия
Аналитический
на20 24
-- г.
на20 25
-- г.
код"
текущий
финансовый год
первый год
планового
периода
4
5
6
на 20 26
-- г.
второй год
планового
периода
7
за пределами
планового
периода
2
3
2150
131
х
8
2160
133
х
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные
звания
2170
134
х
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части
выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами
2180
139
х
2181
2200
139
300
2210
320
х
2211
321
х
2212
323
2220
340
х
2230
2240
2300
350
360
850
2310
851
2320
2330
852
853
в том числе:
на оплату труда стажеров
социальные и иные выплаты населению, всего
в том числе:
социальные выплаты гражд анам, кроме публичных нормативных
социальных выплат
из них:
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме
публичных нормативных обязательств
приобретение товаров, услуг,работ в пользу гражд ан в целях их социального
обеспечения (Ечсарты, медикаменты, продукты)
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную
поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда
на премирование физических лиц за достижения в области культуры,
искусства, образования, науки и техники, а также на предоставление
грантов с целью поддержки проектов в области науки, культуры и
искусства
иные выплаты населению
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего
3 468 000,00
222,341,342
3 468 000,00
2 ООО 000,00
2 ООО 000,00
2 ООО 000,00
х
х
2 ООО 000,00
1666413,00
1 714 250,00
1714250,00
х
х
х
1 666 413,00
1 714 250,00
1 714 250,00
х
ИЗ НИХ:
налог на имущество организаций и земельный налог
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной
системы Российской Федерации, а такж е государственная пошлина
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей
291
х
х
Сумма
Наименование показателя
1
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего
из них:
гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям
гранты, предоставляемые автономным учреждениям
гранты, предоставляемые иным некоммерческим организациям
(за исключением бюджетных и автономных учреждений)
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам
взносы в международные организации
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами
иностранных государств и международными организациями
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений
по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности
учреждения
расходы на закупку говапов работ, услуг, всего"
в том числе:
закупку научно-исследовательских, опытно-конструкторских и
технологических работ
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта
государственного (муниципального) имущества
прочую закупку товаров, работ и услуг
закупку товаров, работ, услуг в целях создания, развития,
эксплуатации и вывода из эксплуатации государственных
информационных систем
закупку энергетических ресурсов
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной)
собственности, всего
в том числе:
приобретение объектов недвижимого имущества государственными
(муниципальными) учреждениями
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества
государственными (муниципальными) учреждениями
специальные расходы
Выплаты, уменьшающие доход. всего"
в том числе:
налог на прибыль8
Код
Код по бюджетной
классификации
строки
Российской
Федерацииз
2
3
2400
х
2410
2420
613
623
2430
2440
2450
634
810
862
2460
863
2500
х
2520
2600
831
х
2610
241
2630
2640
Аналитический
на 20 24
-- г.
на20 25
-- г.
код"
текущий
финансовый год
первый год
планового
периода
4
5
6
на20 26
-- г.
второй год
планового
периода
7
8
х
х
х
7 955 248,57
5 297 390,00
5 297 390,00
243
244
4 545 881,32
1 797 390,00
1 797 390,00
2650
2660
246
247
3 409 367,25
3 500 000,00
3 500 000,00
2700
400
2710
406
2720
2800
3000
407
880
100
3010
за пределами
планового
периода
х
х
Сумма
Наименование показателя
1
налог на добавленную стоимость8
прочие налоги, уменьшающие доход"
Ппочие выплаты. всеrо9
из них:
возврат в бюджет средств субсидии
1
Код
строки
2
Код по бюджетной
классификации
Российской
Федерации'
Ан алитический
на 20 24
-- r.
на 20 25
-- r.
код4
текущий
финансовый год
первый год
планового
периода
4
5
6
3
3020
3030
на 20 26
r.
-второй год
планового
периода
7
за пределами
планового
периода
8
х
х
4000
х
х
4010
610
х
В случае утверждения закона (решения) о бюджете на текущий финансовый год и плановый период.
2
Указывается дата подписания Плана, а в случае утверждения Плана уполномоченным лицом учреждения - дата утверждения Плана.
3
В графе 3 отражаются:
по строкам 1100-1900 - коды аналитической группы подвида доходов бюджетов классификации доходов бюджетов;
по строкам 1980-1990 - коды аналитической группы вида источников финансирования дефицитов бюджетов классификации источников финансирования дефицитов бюджетов;
по строкам 2000-2800 - коды видов расходов бюджетов классификации расходов бюджетов;
по строкам 3000-3030 - коды аналитической группы подвида доходов бюджетов классификации доходов бюджетов, по которым планируется уплата налогов, уменьшающих доход (в том числе налог на прибыль, налог на
добавленную стоимость, единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности);
по строкам 4000-4040 - коды аналитической группы вида источников финансирования дефицитов бюджетов классификации источников финансирования дефицитов бюджетов.
4
В графе 4 указывается код классификации операций сектора государственного управления в соответствии с Порядком применения классификации операций сектора государственного управления, утвержденным приказом
Министерства финансов Российской Федерации от 29 ноября 2017 г. N 209н (зарегистрирован в Министерстве юстиции Российской Федерации 12 февраля 2018 г., регистрационный номер 50003), и (или) коды иных
аналитических показателей, в случае, если Порядком органа-учредителя предусмотрена указанная детализация.
5
По строкам ООО I и 0002 указываются планируемые суммы остатков средств на начало и на конец планируемого года, если указанные показатели по решению органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя,
планируются на этапе формирования проекта Плана либо указываются фактические остатки средств при внесении изменений в утвержденный План после завершения отчетного финансового года.
6
Показатели прочих поступлений включают в себя в том числе показатели увеличения денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет включая возврат предоставленных займов
(микрозаймов), а также за счет возврата средств, размещенных на банковских депозитах. При формировании Плана (проекта Плана) обособленному(ым) подразделению(ям) показатель прочих поступлений включает
показатель поступлений в рамках расчетов между головным учреждением и обособленным подразделением.
7
Показатели выплат по расходам на закупки товаров, работ, услуг, отраженные по строкам Раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана, подлежат детализации в Разделе 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ,
услуг" Плана.
8
Показатель отражается со знаком "минус".
9
Показатели прочих выплат включают в себя в том числе показатели уменьшения денежных средств за счет возврата средств субсидий, предоставленных до начала текущего финансового года, предоставления займов
(микрозаймов), размещения автономными учреждениями денежных средств на банковских депозитах. При формировании Плана (проекта Плаиа) обособленному(ым) подразделению/ям) показатель прочих выплат
включает показатель поступлений в рамках расчетов между головным учреждением и обособленным подразделением.
Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг'"
N
п/п
Наименование показателя
Коды
строк
Год
начала
закупки
Код по
бюджетной
классификации
Российской
Сумма
Уникальный
КОДIО.2
Федерации'У'
1
2
3
4
26000
х
4.1
1
Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего 11
в том числе:
по контрактам (договорам), заключенным до начала
текущего финансового года без применения норм
Федерального закона от 5 апреля 2013 г. N 44-ФЗ
"О контрактной системе в сфере закупок товаров,
работ, услуг для обеспечения государственных
и муниципальных нужд" (Собрание законодательства
Российской Федерации, 2013, N 14, ст.1652; 2018,
N 32, ст.5104) (далее - Федеральный закон N 44-ФЗ)
и Федерального закона от 18 июля 2011 г. N 223-ФЗ
"О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами
юридических лиц" (Собрание законодательства
Российской Федерации, 2011, N 30, ст.4571; 2018,
1.1.
N 32, ст.5135) (далее - Федеральный закон N 223-ФЗ)12
по контрактам (договорам), планируемым
к заключению в соответствующем финансовом
году без применения норм Федерального закона
26100
х
1.2.
N 44-ФЗ и Федерального закона N 223-ФЗ12
по контрактам (договорам), заключенным
до начала текущего финансового года с
учетом требований Федерального закона
26200
х
1.3.
N 44-ФЗ и Федерального закона N 223-ФЗ13
в том числе:
в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ
26300
х
26310
х
х
х
1.3.1
из них 10
1
26310.1
из них102•
26310.2
1.3.2
в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ
по контрактам (договорам), планируемым
к заключению в соответствующем финансовом
году с учетом требований Федерального закона
26320
х
1.4.
N 44-ФЗ и Федерального закона N 223-ФЗ13
26400
х
4.2
на 20 24
-- г.
на 20 25
-- г.
на 20 26
-- г.
(текущий
финансовый год)
(первый год
планового
периода)
5
6
7
11 243 248,57
7 297 390,00
7 297 390,00
(второй год
планового
периода)
за пределами
планового
периода
8
N
п/n
Наименование показателя
1
2
1.4.1.
1.4.1.1.
1.4.1.2.
1.4.2.
1.4.2.1.
1.4.2.2.
1.4.3.
в том числе:
за счет субсидий, предоставляемых на финансовое
обеспечение выполнения государственного
(муниципального) задания
в том числе:
в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ
в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ14
за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с
абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса
Российской Федерации
в том числе:
в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ
ИЗ Них•v.:
Коды
строк
Год
начала
закупки
Код по
бюджетной
классификации
Российской
Федерации 10· 1
3
4
4.1
26410
х
26411
х
26412
х
26420
х
26421
х
26421.1
х
в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ14
за счет субсидий, предоставляемых на осуществление
26422
х
капитальных вложений15
из них": :
26430
х
26430.1
х
26430.2
х
26440
х
26441
26450
х
х
х
26451
х
26451.1
х
26451.2
26452
х
х
26500
х
Сумма
Уникальный
КОДIО.2
4.2
на 20 24
--
г.
на 20 25
-- г.
на20 26
-- г.
(текущий
финансовый год)
(первый год
планового
периода)
(второй год
планового
периода)
5
6
7
из них":":
1.4.4.
1.4.4.1.
1.4.4.2.
1.4.5.
1.4.5.1.
за счет средств обязательного медицинского
страхования
в том числе:
в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ
в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ
за счет прочих источников финансового обеспечения
в том числе:
в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ
из них": :
ИЗ
1.4.5.2.
2.
14
26442
них":":
в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ
Итого по контрактам, планируемым к заключению в
соответствующем финансовом году в соответствии с
Федеральным законом N 44-ФЗ, по соответствующему году
закупки
11 423 248,57
7 297 390,00
7 297 390,00
за пределами
планового
периода
8
N
Наименование показателя
п/п
1
2
в том числе по году начала закупки:
3.
Итого по договорам, планируемым к заключению в
соответствующем финансовом году в соответствии с
Федеральным законом N 223-ФЗ, по соответствующему году
закупки
в том числе по году начала закупки:
Коды
строк
Код по
бюджетной
классификации
Российской
Федерации'""
Уникальный
код10.2
3
4
4.1
4.2
26510
26600
26610
" декабря
--- r.
на 20 26
(текущий
финансовый год)
(первый год
планового
периода)
(второй год
планового
периода)
5
6
7
11 423 248,57
7 297 390,00
7 297 390,00
за пределами
планового
периода
8
~
4itt7/
Директор
В.М.Савенков
(расшифровка подписи)
главный бухгалтер
Л.А.Толмачева
(343) 297-26-10
(должность)
(фамилия, инициалы)
(телефон)
20 24
--- r.
на 20 25
х
(должность)
" 31
--- r.
на 20 24
./
Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)
Исполнитель
Сумма
Год
начала
закупки
г.
!сог.irлсовлно-·-·---------·-·---------·---------·----------1
1
1
1
(наименование должности уполномоченного лица органа-учредителя)
(подпись)
1
1"
(расшифровка подписи)
20
г.
-~---------------:-::.·------------------------------------~
10
В Разделе 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг• Плана детализируются показатели выплат по расходам на закупкутоваров, работ, услуг, отраженные ло соответствующим строкам Раздела J "Поступления и выплаты" Плана.
10 1
·
В случаях, сели учреждению предоставляются субсидия на иные цели, субсидия на осуществление кашrтальных вложений или грант в форме субсидии в соответствии с абзаuем первым пункn 4 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федераuни в целях досmжения результатов
федерального проекта, в том числе входящего в состав соответствующего национального проекта (программы), определенного Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 r. N 204 "О национальных uелях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024
года" (Собрание законодательства Российской Федерации, 20] 8. N 20, ст.2817; N 30, ст.4717), или регионального проекта, обеспечивающего достижение uелей, показателей и результатов федерального проекта (далее - региональный проект), показатели строк 26310, 26421, 26430 и 26451 Раздела
2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" детализируются по коду целевой статьи (8-17 разряды кода классификации расходов бюджетов, при этом в рамках: реализации регионального проекта в 8-10 разрядах могутуказываться нули).
io.2 Указывается уникальный код объекта капитального строительства или объекта недвижимого имущества, присвоенный государственной интегрированной информационной системой управления общественными финансами "Электронный бюджет", в случае если источником финансового
обеспечения раскодоs на осуществление кал,rтальны:х вложений являются средства федерального бюджета, в том числе предоставленные в виде межбюджетного трансферта в целях софинансирования расходных обязательств субъекта Российской Федерации (мун,щипальноrо образования).
11
Плановые показатели выплат на закупку товаров, работ, ус.луг по строке 26000 Раздела 2 "Сведения по выплатам на эахуm.,")'товаров, работ, услуr" Плана распределяются на выплаты по контрактам (договорам), заключенным (планируемым к заключению] в соответствии с гражданским
законодательсrвом (строки 26100 и 26200), а также по контрактам (договорам), заключаемым s соотsетстsии с требованиями законодательства Российской Федерации и
ИI IЫХ
нормативных правовых актов о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, ус.луг
государственных н муниципальных нужд с детализацией указанных выплат no контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года (строка 26300) и планируемым к заключению в соответствующем финансовом году (строка 26400).
11
Указывается сумма договоров (контрактах) о закупках товаров, работ, услуг, заключенных без учетатребований Федерального закона N 44-ФЗ и Федерального закона N 223-ФЗ, в случаях предусмотренных указанными федеральными законами.
~эУказывается сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ II Федеральным законом N 223-ФЗ.
1
"Государственным (муниципальным) бюджетным учреждением показатель не формируется.
1' Указывается
сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответсгаии с Федеральным законом N 44-ФЗ.
дn,1
обеспечения
